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Bandi di gara e contratti 2015

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/Fine lavori Importo liquidato €
CIG Z01666
Pagamento Fattura n.149/01 del 09/10/2015 - Riparazione fotocopiatore plesso "Cappuccini" 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MONICO Dott. EUGENIO
00844470765 		165.00 30/10/2015
30/10/2015 		165.00
Z001604F5C
Pagamento Fattura n.866 del 24/09/2015 - acquisto materiale di pulizia 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Medical System S.a.s. di Pugliese Vincenza
01828920767 		1189.90 30/09/2015
30/09/2015 		1189.90
Z02149E14B
Pagamento Fattura n.24/PA del 19/05/2015 Progetto Turismo scolastico - viaggio a Matera 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Lomio Tour di LOMIO Felice Gerardo
01791660762 		545.46 25/05/2015
25/05/2015 		545.46
Z0314CFCB9
Pagamento Fattura n.37/P del 30/05/2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ditta NAVAZIO e Figli
00858270762 		20.91 06/06/2015
06/06/2015 		20.91
Z0A152B287
Pagamento Fattura n.3/PA del 23/06/2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA PEGASO - COOPERATIVA SOCIALE
00450130760 		623.07 02/07/2015
02/07/2015 		623.07
Z0B165B2E7
Pagamento Fattura n.59/P del 30/09/2015 Piccole Manutenzioni 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ditta NAVAZIO e Figli
00858270762 		72.20 10/10/2015
10/10/2015 		72.20
Z0D17654A3
Pagamento Fattura n.59/PA del 07/12/2015 Materiale di pulizia 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MARKET AMICO - s:n.c.
01142590767 		206.30 15/12/2015
15/12/2015 		206.30
Z0E169D894
Pagamento Fattura n.V3-17456 del 20/10/2015 Materiale facile consumo 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Centro Didattico BORGIONE
02027040019 		3541.35 03/12/2015
12/12/2015 		3541.35
Z0F1424996
Pagamento Fattura n.35/PA del 27/11/2015 - Fornitura materiale H 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BIBLIOFORI SNC di R. NOBILE & R. LORUSSO
01654810769 		193.23 03/12/2015
03/12/2015 		193.23
Z1614789BC
Pagamento Fattura n.18/PA del 11/05/2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Lomio Tour di LOMIO Felice Gerardo
01791660762 		327.27 18/05/2015
18/05/2015 		327.27
Z17178E162
Pagamento Fattura n.75/P del 14/12/2015 Materiale di pulizia 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ditta NAVAZIO e Figli
00858270762 		376.96 15/12/2015
15/12/2015 		376.96
Z20131741B
Pagamento Fattura n.09/PA del 28/02/2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MARKET AMICO - s:n.c.
01142590767 		106.48 13/04/2015
13/04/2015 		106.48
Z2714B455F
Pagamento Fattura n.32/PA del 16/06/2015 noleggio autobus Campo Scuola a Policoro 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Lomio Tour di LOMIO Felice Gerardo
01791660762 		1181.82 24/06/2015
24/06/2015 		1181.82
Z28145B6FB
Pagamento Fattura n.227/2015 del 31/05/2015 FORNITURA MAGLIETTE 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO D.P.I. Antinfortunistica di Andretta Vincenza & C. s.a.s.
01570230761 		676.40 03/07/2015
03/07/2015 		676.40
Z2D117462F
Pagamento Fattura n.8715076167 del 02/04/2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO POSTE ITALIANE S.p.A.
97103880585 		359.00 22/04/2015
12/12/2015 		359.00
Z2F1303A7A
Saldo quota imponibile fatt 17/01 del 2.2.2015 riparazione fotocopiatore Olivetti d-copia 1800 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MONICO Dott. EUGENIO
00844470765 		170.00 25/02/2015
25/02/2015 		170.00
Z31147BC27
Pagamento Fattura n.141 del 11/05/2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO IRIS SOCIETA' COOPERATIVA
06338840728 		2109.62 18/05/2015
18/05/2015 		2109.62
Z3213EFA17
Pagamento Fattura n.23/P del 31/03/2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ditta NAVAZIO e Figli
00858270762 		52.14 22/04/2015
22/04/2015 		52.14
Z3414D4B9F
Pagamento Fattura n.2/PA del 27/06/2015 MANUTENZIONE EDIFICI 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Antonio Caschetta
00557250768 		70.00 02/07/2015
02/07/2015 		70.00
Z34164A780
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_15 del 28/09/2015 - manutenzione ordinaria edifici e arredamenti 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BEN CHERIF TAOUFIK
01534540768 		1300.00 30/09/2015
30/09/2015 		1300.00
Z36149E872
Pagamento Fattura n.12/177 del 04/06/2015 - Fornitura LIM - DM 821 art 4 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO INFO & TEL SRL
01154270761 		1790.00 06/06/2015
06/06/2015 		1790.00
Z3814E6FE6
Pagamento Fattura n.07/PA del 15/09/2015 Pernottamento Psicologo per Corso di Aggiornamento 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Soc. Coop. " GIUBILEO 2000 "
01395670761 		172.75 23/09/2015
23/09/2015 		172.75
Z391312490
Saldo quota imponibile di cui alla fatt. V3-1815 del 5.2.2015 per fornitura sussidi didattici Scuola Media "Berardi" 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Centro Didattico BORGIONE
02027040019 		273.52 25/02/2015
25/02/2015 		273.52
Z3E13DDE0C
Pagamento Fattura n.44/01 del 08/04/2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MONICO Dott. EUGENIO
00844470765 		322.95 22/04/2015
22/04/2015 		322.95
Z3E177CE94
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_15 del 07/12/2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO BEN CHERIF TAOUFIK
01534540768 		1175.00 10/12/2015
10/12/2015 		1175.00
Z3F160DAE6
Pagamento Fattura n.12/236 del 17/09/2015 - fornitura materiale di facile consumo per stampanti 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 106.81 23/09/2015
23/09/2015 		106.81
Z4014D6C45
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_15 del 08/06/2015 - stampa logo per Magliette "Miniolimpiadi" 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 8069.71 09/06/2015
24/06/2015 		8069.71
Z411496CEE
Pagamento Fattura n.30 PA 2015/PA del 13/05/2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CIRCOLO VELICO LUCANO Soc.Sportiva Dilettantistica arl
00449710771 		2045.46 18/05/2015
18/05/2015 		2045.46
Z4514AB386
Pagamento Fattura n.37/10 del 30/04/2015 viaggio a Napoli Teatro "San Carlo" 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Petruzzi Vincenzo s.r.l.
00124890765 		750.00 26/05/2015
26/05/2015 		750.00
Z4612DB3AF
Saldo quota imponibile fatt n. 02883 del 24.1.2015 per contratto di fornitura, manutenzione e assistenta software REGISTRO ELETTRONICO 2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CASA EDITRICE SPAGGIARI
00150470342 		996.00 25/02/2015
25/02/2015 		996.00

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